El pressupost del 2017 posa l'accent en la participació i l'acció comunitària

21/12/2016

El pressupost de l'Ajuntament de Ripollet del 2017, elaborat pel govern de Decidim, que es porta a aprovació plenària aquest dijous, suma 30 milions d'euros, dels quals 1,6 milions es destinaran a inversions. Els nous comptes estan marcats per la inclusió dels projectes aprovats a través del procés participatiu. Aquest s'ha portat a terme, per primera vegada al municipi, amb l'objectiu que una part important del pressupost d'inversions fos decidida de forma directa pels veïns i veïnes del municipi. Per tant, pivoten al voltant de l'esforç necessari per a destinar els 300.000 €, que han de sortir de l'ajust del capítol de despeses corrents. La resta d'inversions arribaran de subvencions d'altres administracions, que aportaran 1,3 milions d'euros.

Projectes escollits
- Sonomàfors per a invidents: 50.095,60 €
- Papereres pipican per a un Ripollet més net: 27.152,40 €
- Parcs segurs, infants il·lesos: 88.234,61 €
- Contenidors per a recollir oli domèstic: 4.182,00 €
- Rocòdrom: 75.000,00 €
- Wifi públic i Ripojove, tota la informació per al jovent: 7.440,00 €
- Projecte adequació cinema a la fresca: 47.895,39 €
TOTAL 300.000,00 €

Altres inversions
N'hi haurà algunes d'estructurals, com ara l'adequació i la dignificació dels espais municipals dedicats a l'atenció a les persones dintre de l'àmbit de Justícia Social; així com de modernització administrativa, amb l'avanç cap a l'administració electrònica i la simplificació i la millora i eficiència dels tràmits. Altres inversions, que per menors no són menys importants, aniran destinades a realitzar actuacions a l'entorn del riu Ripoll, a equipaments esportius, escolars, el CIP, els locals d'assaig o el Kftí. També s'han previst intervencions a l'espai públic, com ara rehabilitació de voreres, asfaltat de carrers, millores de parcs, renovació de marquesines pel transport públic i l'adequació del camí de passeig fins a Montcada des del Camí de la Serra. En total sumen 1.300.592,33 €.

Finançament de les inversions

Subvencions de la DIBA-Meses de concertació
- Actualització i ampliació estructura informàtica: 225.000,00 €
- Reorganització i adequació oficines municipals: 300.000,00 €
- Millores entorn riu Ripoll: 50.000,00 €
TOTAL: 575.000,00 €

Subvencions DIBA-Programa complementari
- Vinil terra Molí: 2.300,00 €
- Intervenció bassa alta Molí: 5.000,00 €
- Obra dipòsit baix Molí: 7.000,00 €
- Insonorització locals d'assaig: 48.400,00 €
- Skate Park: 50.000,00 €
- Carregadors Elèctrics: 9.000,00 €
- Parades de Bus: 20.813,05 €
TOTAL: 142.513,05 €

Subvencions AMB-PAMUS
- Escoles Públiques: 75.000,00 €
- Equipaments Esportius: 145.000,00 €
- Kftí (mobiliari): 3.000,00 €
- Adequació camí passeig a Montcada: 22.000,00 €
- Skate-Parc: 50.000,00 €
- Rehabilitació voreres: 188.079,28 €
- Asfaltats polígons industrials i carrers: 100.000,00 €
TOTAL: 583.079,28 €

DESPESES PER ÀMBITS

Justícia social
Dins de l'àmbit de Justícia Social el pressupost aposta pel treball transversal en l'acció comunitària: intervencions integrals per tal que la comunitat sigui protagonista de les seves pròpies transformacions. Es fa mitjançant projectes que volen aconseguir tenir incidència positiva sobre les condicions de vida i de convivència de diferents agents i sectors del municipi, adreçats al lleure (casals d'estiu), a algun centre educatiu que necessiten una actuació de caràcter comunitari i a l'espai públic que conforma els nostres barris (accions per a dinamitzar l'espai públic).
Al mateix temps es reestructuren partides per tal de poder consolidar projectes que s'han començat a dur a terme durant el 2016: Oficina d'habitatge, Pla educatiu local 2017-2018, o Pla de joventut o convocatòria oberta de subvencions en l'àmbit social Una altra decisió que defineix l'elaboració d'aquest pressupost és la de fer front a una major aportació a Cultura. 40.000 € per cobrir mancances que el pressupost d'ingressos del Patronat arrossegava des de feia anys, però sobretot per impulsar la cultura com a element cohesionador i vertebrador de la comunitat: 60.000 € destinats a Festa Major: entesa no com un fet lúdic sinó com un programa que permet treballar la cultura de forma transversal amb entitats, veïns i espai públic.

Desenvolupament Econòmic
Com a element destacat i que apareix al pressupost de forma tangencial, cal remarcar un primer pas cap a la creació d'un Salari Mínim de Ciutat, que implica destinar els recursos necessaris per tal que les persones contractades a través dels plans d'ocupació rebin totes salaris dignes en base a l'estudi retributiu elaborat per l'àmbit.

Ciutat i Sostenibilitat
L'element més destacat és la previsió de la despesa corresponent a la constitució d'una societat municipal de serveis a incloure-hi gestió del subministrament l'aigua de Ripollet així com d'altres serveis que se li puguin encomanar, com ara la neteja d'equipaments municipals. L'import consignat correspon a l'aportació de capital per a la seva constitució així com la previsió per atendre les despeses de liquidació del contracte amb SOREA (resta l'amortització dels dipòsits).
Empresa municipal abastament aigua potable: 176.776,56
També es recull una nova partida destinada a l'elaboració del Pla director de clavegueram, ja que no existeix una planimetria actualitzada del sanejament.
Pla director clavegueram: 30.000,00

DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol I Personal
Pel que fa al Capítol I de despeses de personal, presenta una reducció de l'1,05% en relació a l'exercici anterior, motivada principalment perquè l'any passat es va pagar la recuperació de la paga extra de Nadal 2012 del personal.
Una altra variació important del Capítol I ha estat la dotació econòmica de totes les places vacants, d'acord a la normativa vigent des de fa temps que obligava a fer-ho.

Capítol II de despeses de béns i serveis corrents
Com a resum d'aquests àmbits, el Capítol II presenta una previsió inicial amb una reducció del 2'941%, no obstant això tota la despesa derivada de la contractació dels subministraments com dels serveis hi consta consignada adequadament.

Capítol III de despeses financeres
Es redueix un 59,57%, motivat per la disminució de la càrrega financera derivada tant del venciment de diferents operacions de crèdit concertades, així com per la renegociació a la baixa dels tipus d'interès de les operacions encara vigents.

PREVISIÓ DE DESPESES 2017
Capítol I: 9.120.642,43 €
Capítol II: 13.075.424,10 €
Capítol III: 105.440,50 €
Capítol IV: 5.552.574,02 €
Capítol V: 130.000,00 €
Capítol VI: 1.017.513,05 €
Capítol VII: 6,00 €
Capítol VIII: 176.776,56 €
Capítol IX: 882.939,79 €
TOTAL DESPESES 30.061.316,45 €

INGRESSOS
El rendiment dels tributs i taxes ha estat calculat d'acord amb les Ordenances Fiscals del 2017 -algunes de les quals s'han modificat- i l'execució final del pressupost d'ingressos de l'exercici 2016. Així, en comparació a l'any passat, la previsió d'ingressos disminueix en 172.929,09 €, a tot això caldrà afegir l'impacte per l'aprovació de la baixada de l'IBI, aprovada per la moció de Ciutadans. Segons va explicar a la roda de premsa d'avanç del Ple, la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, la intenció de l'equip de govern era compensar amb una rebaixa equivalent al 3% de l'actualització del valor cadastral, però no l'esmentat 2%, ja que consideraven prou baix l'IBI. No obstant això, s'ha secundat la proposta per tenir el suport de C's.

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2017
Capítol I. IMPOSTOS DIRECTES: 12.190.217,00 €
Capítol II. IMPOSTOS INDIRECTES: 200.000,00 €
Capítol III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS: 6.769.617,86 €
Capítol IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 10.127.555,47 €
Capítol V. INGRESSOS PATRIMONIALS: 56.413,07 €
Total operacions corrents: 29.343.803,40 €
Capítol VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 717.513,05 €
Total operacions de capital: 717.513,05 €
TOTAL INGRESSOS: 30.061.316,45 €

Foto: la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, a la roda en premsa de presentació del projecte de el pressupost de l'Ajuntament de Ripollet 2017